北京商务中心区公共服务管理中心

2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京商务中心区公共服务管理中心

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会文件(朝编[2023]2号)，澳门新濠天地娱乐场调整商务中心区管理机构所属事业单位机构编制事项的批复，北京商务中心区公共服务管理中心有一个独立核算机构，经费形式为财政补助(全额)。主要职能为：协助开展商务中心区和金盏国际合作服务区人才管理服务、规模以上非公有制经济组织和社会组织党建群团等工作。协助落实“两区”建设相关政策，承担相关辅助性、事务性工作。协助推进管辖区域楼宇、企业联络服务等产业促进工作。负责管辖区域宣传推广、重要活动组织等工作。负责公共基础设施及信息化项目管理和运行维护、自管项目安全及应急管理工作。协助组织实施管辖区域内环境整治、绿化美化，维护公共秩序等城市管理服务工作。

(二)人员构成情况

北京商务中心区公共服务管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制32人，实际28人；聘用人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是配套房及待拆迁遗留房屋管理工作。以项目安全工作为主线，加强对现场单位的考核、监管力度，建立长效机制，确保各项目平稳运行。

二是在管委会指导下，负责区域公共基础设施管理维护、落实管委会制定的综合服务、产业发展、环境保障等项目相关工作。

二、收入预算说明

2025年收入预算987.147618万元，比2024年984.260830万元增加2.886788万元，增长0.29%，变动原因为：人员增加，部门预算经费增加。其中：本年财政拨款收入987.147618万元,比2024年984.260830万元增加2.886788万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算909.833642万元，占总支出预算92.17%，比2024年888.299230万元增加21.534412万元，增长7.83%。增长原因：人员增加，部门预算经费增加。

(二)项目支出预算77.313976万元，比2024年95.961600万元减少18.647624万元，减少19.43%，减少原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京商务中心区公共服务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算1.942878万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.237200万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.285078万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元，比2024年预算数1.895000万元减少0.237200万元，主要原因：继续落实过“紧日子”的要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京商务中心区公共服务管理中心政府采购预算总额1.570000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.570000万元。

六、政府购买服务预算说明

本单位不在政府购买服务主体范围之内。

七、机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本单位汽车1辆，22.680000万元；单价在100万元以上的设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京商务中心区公共服务管理中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：2025年部门预算表